华兹卜化工行业领航计划!中国驰名商标,中国十大涂料品牌,世界涂料知名品牌
二级市场盈利分析表(三年)

第一年销售利润分析

序号
销售分解
店面零售
分销(含装饰公司)
小区
工程
合计
1
进货量
40
25
5
10
80
2
销售额
112
32.5
10
14
168.5
3
加价幅度
180%
30%
100%
40%
110.6%
4
毛利润
72
7.5
5
4
88.5
5
年终返利
        ≥3%
2.4

第一年支出费用

序号
首年支出费用项目
费用说明
预算
1
开店费
营业执照、税务登记证及相关费用
0.15
2
人员工资、奖金、差旅
人员配置:5人,店长1人、小区推广(装饰公司开发)2人、技术服务1人,平均每人工资1500元*5+3%提成
11.64
3
施工质量奖金
将零售80%作为施工质量奖金,即112*80%*20%
17.92
4
广告费
小区推广及其它小型广告(除公司支持外)
2
5
专卖店租金
80平米店面租金(含办公室、打样房)4000元/月
4.8
6
仓库租金
80平米仓库租金800元/月
0.96
7
送货车购置
送货车1台3.6万元(按折旧3年每年1.2万元)
1.2
8
无气喷涂
395型固瑞克喷涂机一台
0.75
9
办公设备
电脑、家俱、电视、饮水机、洽谈桌、沙发等(预算2万元,按3年折旧,每年0.67万元)
0.67
10
店面装修
公司补贴
---
11
运费
根据订货量公司补贴
---
12
车辆使用费
油费、养路费、保险费、维修费
2
13
会议费
招商会、订货会、答谢会及相关杂费(公司支持部分)
2
14
促销费
1年4次促销
3
15
工商税费
500元/月
0.6
16
其它费用
不可预见费用(按总进货量的2%)
1.6
合计
48.54
第一年实现盈利:39.96万元
 
三年综合投入产出分析表(单位:万元)

项目
第一年
第二年
第三年
进货量
80
150
200
销售额
168.5
330.9
441.2
加价幅度
平均110.6%
毛利润
88.5
180.9
241.2
公司返利
2.4
4.5
6
费用
48.54
67.89
89.40
纯利润
39.96
117.51
157.80
三年总利润
315.27